نصيحة 1: كيفية إعداد تقرير المنتج
نصيحة 1: كيفية إعداد تقرير المنتج
استجابة السلع هي وثيقة، معالتي تساعد يمكنك تتبع حركة البضائع بين الشركات أو البائعين. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون الشخص المرخص له حاضرا في المؤسسة التي تتحمل مسؤولية مادية معينة عن كمية المنتجات المرسلة والمستلمة.
تعليمات
1
اكتب في الزاوية اليمنى العليا من رأس السلعة تقرير: "نموذج موحد رقم ТОРГ-29". أدناه، أكتب الأساس لتشكيل الوثيقة: "وافق عليها مرسوم لجنة الدولة للإحصاء في روسيا"، ثم تشير إلى أي تاريخ أصبح هذا الأرض فعالا.
2
أدخل الاسم الكامل للشركة باللون الأحمرخطوط في الوثيقة. وضع علامة على الوحدة الهيكلية. على الجانب الأيمن من المعلومات المذكورة سابقا، وملء في طاولة صغيرة. أدخل الرموز اللازمة في ذلك: أوكود، أوكبو شكل، أوكبد نوع النشاط وتحديد نوع العملية.
3
اكتب في منتصف ورقة: "تقرير السلع". اكتب رقم تسلسل المستند التالي. بعد ذلك، في نفس السطر، حدد تاريخ التجميع تقرير وتحديد التواريخ التي تبدأ منها فترة التقرير وتنتهي.
4
يكتب أدناه: "الشخص المسؤول ماليا" ويغلق باسم وموقف هذا الشخص. في نفس السطر، حدد عدد الموظفين على الجانب الأيمن.
5
جعل الجدول. في العمود الأول، اكتب العنوان: "اسم المنتج". افصل العمود الثاني إلى قسمين متساويين واكتب اسمهما في السطر الأول: "دوكومنت". وعلاوة على ذلك في العمود الأول من هذا العمود كتابة "تاريخ"، وفي "رقم" الثاني. العمود الرئيسي الثالث هو "المبلغ". بعد ذلك، ضع علامة على الوحدات التي سيتم الإشارة المبلغ (على سبيل المثال، في روبل).
6
اكتب اسم العمود الأخير: "علامات المحاسبة". بعد ذلك، أدخل كافة المعلومات الضرورية في الجدول الناتج. وضع علامة على الرصيد في البداية، ثم في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، وتشير إلى مبلغ الرعية. ويخصص السطرين الأخيرين من الجدول للحسابات النهائية لوصول وبقية السلع.
7
نقل التقرير للمراجعة إلى قسم المحاسبة. وعند قبول التقرير، يتعين على كبير المحاسبين، بحضور الشخص الذي قام بصياغة هذه الوثيقة، أن يفحص ما إذا كانت جميع الوثائق المحددة في التقرير مرفقة به، وما إذا كانت تواريخ هذه الوثائق مطابقة للفترة المشمولة بالتقرير، وما إذا كان تقرير السلع الأساسية نفسه قد صدر بشكل صحيح. ثم المحاسب سوف يوقع في كل من نسخ من تقرير في قبولها وبيان التاريخ.
نصيحة 2: كيفية إعادة الأموال من ليك
حالة المبالغ المستردة في معظم الأحيانيحدث بعد بدء نفاذ عقد البيع فيما يتعلق بشراء سلع ذات نوعية غير كافية. يمكن للبائع تنفيذ هذه العملية من خلال منظمة أمين الصندوق أو حساب التسوية. وإذا أعيدت النقدية نقدا، من الضروري مراعاة فترة العودة: في يوم الشراء أو في وقت لاحق. في الحالة الأولى، يتم إعطاء المال من مكتب النقدية التشغيلية، في الثانية - من الرئيسي.
تعليمات
1
قراءة عقد البيع، والتيفإنه ينبغي أن يكتب تحت أي شروط تستند على أساسها القوانين التشريعية وبأي شروط تعاد البضاعة أو تعويض الخسائر أو رد الأموال بالكامل وإنهاء العقد.
2
كتابة التطبيق في نسختين باسمرئيس منظمة البائع على عودة البضاعة، وانتهاكات كشفت وطريقة عودة الأموال، في اشارة الى عقد البيع والتشريع. إلى التطبيق إرفاق شيك، استلام أو أمر الدفع لدفع هذا التسليم. على نسختك من الطلب، يجب على رئيس منظمة البائع توقيع وتلقي التاريخ. هذه الوثيقة هي أساس وضع أمر نقدي من أجل استرداد الأموال.
3
إذا كان لديك موظف الذي يحل مسائل السداد، كتابة توكيل له حتى يتمكن من تمثيل مصالح الشركة في تنظيم البائع.
4
عند إرجاع البضائع، يجب على البائع تقديم إيصال العودة في نسختين. نسخة واحدة يعطي لك، والثاني ينطبق على تقرير السلع.
5
يجب عليك أنت أو ممثلك تقديم بوليصة شحن إلى كتب البائع عند تلقي الأموال.
6
إذا تم إرجاع النقود من مكتب النقد عن طريق شيك من سمك، ثم على هذه الوثيقة يجب على البائع التوقيع على توقيع المدير وإصدار فعل في شكل كم-3.
7
إذا كان رد منمن السجل النقدي الرئيسي، يقوم البائع بوضع أمر نقدي من جيبه (F. No. КО-2)، يجب أن تقوم فيه أنت أو ممثلك بالتوقيع والتاريخ وكتابة المبلغ المستلم بالكلمات.
8
على أساس فاتورة مستردة من البائع، طلب لعودة البضائع واستلام النقد، ووضع إيصال النقدية.
9
إذا لم يكن لديك الاختيار تسجيل النقدية، يمكن تأكيد حقيقة الشراء من قبل وثائق أخرى (إيصال المبيعات، وقسيمة ضمان، وما إلى ذلك).
10
في حالة حدوث العودة من خلال حساب التسوية، يقوم البائع بتحويل الأموال على أساس طلب إعادة البضائع، فاتورة مستردة.
11
إذا كنت قد تلقيت الأموال المدفوعة مسبقا من خلال حساب التسوية من الموردين والمقاولين، أكمل الإدخالات التالية: Дт. 51 - كر 60.01.
12
إذا قمت بإجراء عودة السلف من الموردين والمقاولين، فإن الترحيلات يكون على النحو التالي: الدكتور 51 - كت. 60.02.
